4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 29/02/2016 ATÉ 29/02/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
15
| Data de Lançamento: 29/02/2016 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1756/2016
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
1
2679/000-2016
116,64
0,00
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO A SERVIÇO DESTE GABINETE - DIA 22/02/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E |
| RETORNO ÀS 23h00 - DIA 23/02/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 19h00 - GABINETE |
116,64
3,0000
38,88
1755/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
1
2680/000-2016
38,88
0,00
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO A SERVIÇO DO CRAM - DIA 17/02/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO |
| ÀS 17h00 - GABINETE |
38,88
1,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
461/006-2016
0,00
39,68
| 1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO |
| PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
39,68
1,0000
39,68
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
213/003-2016
0,00
70,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
70,00
CM/CO
14,0000
5,00
1745/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BOA VISTA SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.725.176/0001-27
51
2678/000-2016
422,70
0,00
| 1 - CERTIFICADO DIGITAL . E-CPF A3 DE 3 ANOS EM CARTÃO + LEITORA - PARA USO DA DIVISÃO DE |
| COMPRAS E LICITAÇÕES - ADMINISTRAÇÃO |
422,70
SV
1,0000
422,70
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/011-2016
0,00
26.932,65
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 02/2016 - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
26.932,65
1,0000
26.932,65
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/012-2016
0,00
188,82
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 02/2016 - C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 BC 1118
188,82
1,0000
188,82
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/013-2016
0,00
114,03
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 02/2016 - C/C 283.141-4 ICMS BC 1129
114,03
1,0000
114,03
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/014-2016
0,00
7,98
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 02/2016 - C/C 5.202-7 ITR BC 1102
7,98
1,0000
7,98
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/015-2016
0,00
515,49
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 02/2016 - C/C 7.749-6 ANP FEL LEI 7525 BC 1118
515,49
1,0000
515,49
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/016-2016
0,00
162,65
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 02/2016 - C/C 13.990-4 CFM BC 1120
162,65
1,0000
162,65
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/005-2016
0,00
357,77
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 02/2016 - C/C 51.030-0 B.B. BC 1800
357,77
1,0000
357,77
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/006-2016
0,00
458,28
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 02/2016 - C/C 507.981-0 B.B. BC 1121
458,28
1,0000
458,28
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/004-2016
0,00
3.575,50
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 02/2016 - C/C 142-0 C.E.F. BC 1331
3.575,50
1,0000
3.575,50
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/005-2016
0,00
8.642,35
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 02/2016 - C/C 350-4 C.E.F. BC 1841
8.642,35
1,0000
8.642,35
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/006-2016
0,00
803,87
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 02/2016 - C/C 19-0 C.E.F. BC 1315
803,87
1,0000
803,87
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
1556/001-2016
0,00
70,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
70,00
CM/CO
14,0000
5,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 29/02/2016 ATÉ 29/02/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
1556/002-2016
0,00
60,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
60,00
CM/CO
12,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
1556/003-2016
0,00
60,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
60,00
CM/CO
12,0000
5,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
148
14/002-2016
0,00
246,00
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 02/2016 - C/C 305-9 C.E.F. BC 1559
246,00
1,0000
246,00
9961/2015
Tomada de Preço Obras
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.106.159/0001-80
179
1511/001-2016
0,00
118.034,77
1 - SERVIÇO DE OBRAS - AG 0903 C/C 212-5 CEF - REF. 1ª MEDIÇÃO - TRÂNSITO
118.034,77
%
29,5900
3.988,97
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/007-2016
0,00
1.220,42
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.220,42
1,0000
1.220,42
6039/2015
Pregão Presencial
LENIRA MARIA SILVA DE NOVAIS - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
17.849.323/0001-57
217
244/002-2016
0,00
11.523,21
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
| A ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
11.523,21
HM2
12,8800
895,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
253
310/001-2016
0,00
168.799,87
| 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO |
| FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - LIMPEZA PÚBLICA - REF. A PARTE DO 1º TERMO ADITIVO - DES. AGRÁRIO |
168.799,87
%
6,9900
24.138,06
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
292
482/001-2016
0,00
800,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SEC. |
| SAÚDE - ALMOXARIFADO II - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
800,00
%
0,4900
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
292
482/002-2016
0,00
800,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SEC. |
| SAÚDE - ALMOXARIFADO II - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
800,00
%
0,4900
1.632,00
307/2016
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
298.762.588-00
300
1051/000-2016 - 01
-31,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº1051/0-2016
-31,00
1,0000
-31,00
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2653/000-2016
389,37
0,00
1 - MINI PAO DE QUEIJO
100,50
KG
5,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
109,32
KG
6,0000
18,22
| 3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR |
53,55
UN
7,0000
7,65
| 4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - PARA USO DA UNIDADE ESF JARDIM SÃO PAULO PARA O |
| EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
126,00
LT
20,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2654/000-2016
311,90
0,00
1 - MINI PAO DE QUEIJO
80,40
KG
4,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
91,10
KG
5,0000
18,22
| 3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
45,90
UN
6,0000
7,65
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 29/02/2016 ATÉ 29/02/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA USO DA UNIDADE ESF NOSSO TETO PARA O |
| EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
94,50
LT
15,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2655/000-2016
304,25
0,00
1 - MINI PAO DE QUEIJO
80,40
KG
4,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
91,10
KG
5,0000
18,22
| 3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR |
38,25
UN
5,0000
7,65
| 4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA USO DA UNIDADE ESF SÃO NICOLAU PARA O |
| EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
94,50
LT
15,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2656/000-2016
304,25
0,00
1 - MINI PAO DE QUEIJO
80,40
KG
4,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
91,10
KG
5,0000
18,22
| 3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR |
38,25
UN
5,0000
7,65
| 4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA USO DA UNIDADE ESF CAIÇARA PARA O |
| EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
94,50
LT
15,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2657/000-2016
304,25
0,00
1 - MINI PAO DE QUEIJO
80,40
KG
4,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
91,10
KG
5,0000
18,22
| 3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR |
38,25
UN
5,0000
7,65
| 4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA USO DA UNIDADE ESF XANGRILÁ PARA O |
| EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
94,50
LT
15,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2658/000-2016
239,23
0,00
1 - MINI PAO DE QUEIJO
80,40
KG
4,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
72,88
KG
4,0000
18,22
| 3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR |
22,95
UN
3,0000
7,65
| 4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA USO DA UNIDADE ESF RIBEIRÓPOLIS PARA O |
| EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
63,00
LT
10,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2659/000-2016
466,84
0,00
1 - MINI PAO DE QUEIJO
120,60
KG
6,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
127,54
KG
7,0000
18,22
| 3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR |
61,20
UN
8,0000
7,65
| 4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA USO DA UNIDADE DA SAÚDE DO REGISTRO B |
| PARA O EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
157,50
LT
25,0000
6,30
8148/2015
Pregão Presencial
EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.136.854/0001-25
361
2661/000-2016
23.585,80
0,00
1 - PINCEL DE PELO ANIMAL N° 2 FORMATO REDONDO CABO CURTO - TIGRE
620,00
UN
25,0000
24,80
2 - Pincel de pelo animal nº 4 formato redondo cabo curto - TIGRE
750,00
UN
25,0000
30,00
| 3 - AFASTADOR OBWEGESER PARA BAIXO. Aço inoxidável. Registro na ANVISA. Autoclavável. - QUINELATO |
| REF. QD.252.42 |
100,00
UN
1,0000
100,00
| 4 - AFASTADOR OBWEGESER PARA CIMA. Aço inoxidável. Registro na ANVISA. |
| Autoclavável. - QUINELADO REF. QD.253.42 |
100,00
UN
1,0000
100,00
| 5 - AFASTADOR OBWEGESER PARA RAMO. Aço inoxidável. Registro na ANVISA. Autoclavável. - QUINELATO |
| REF. QD.251.65 |
100,00
UN
1,0000
100,00
6 - Almotolia / Pisceta plástica vol. 300 ml - de acordo com MS. - PLAST
150,00
UN
20,0000
7,50
| 7 - Anestésico injetável lidocaína 2% com fenilefrina - cx c/ 50 un. Comprovação da Autorização de |
| Funcionamento da empresa – AFE (de acordo com a portaria MS 2814/98). Prazo de validade mínimo de 22 |
| (vinte e dois) meses à partir da data de entrega. Registro na ANVISA. - NOVOCOL/SS WHITE |
5.300,00
CX
200,0000
26,50
8 - Broca 701 curta ( para alta rotação) com AFE, registro no MS, registro na ANVISA. - MEDIN/MK LIFE
18,00
UN
5,0000
3,60
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 29/02/2016 ATÉ 29/02/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
9 - Broca 701 longa ( para alta rotação) com AFE, registro no MS, registro na ANVISA. - MEDIN/MK LIFE
28,00
UN
5,0000
5,60
| 10 - Broca 701 longa para contra ângulo de enxerto) com AFE, registro no MS, registro na ANVISA. - |
| MAILLEFER/DENTSPLY |
15,00
UN
5,0000
3,00
11 - Broca 702 curta ( para alta rotação)com AFE e registro no MS e registro na ANVISA. - MEDIN/MK LIFE
17,25
UN
5,0000
3,45
12 - Broca 702 longa ( para alta rotação)com AFE e registro no MS e registro na ANVISA. - MEDIN/MK LIFE
27,00
UN
5,0000
5,40
| 13 - Broca 702 longa para contra ângulo 25 mm com AFE e registro no MS e registro na ANVISA. - MEDIN/MK |
| LIFE |
30,75
UN
5,0000
6,15
| 14 - Broca cirúrgica carbide 30 lâminas (Zekria) extra longacom AFE e registro no MS e registro na ANVISA. - |
| DENSELL/LOCHUS |
462,00
UN
20,0000
23,10
| 15 - Broca cirúrgica carbide 30 lâminas (Zekria) longa com AFE e registro no MS e registro na ANVISA. - |
| DENSELL/LOCHUS |
462,00
UN
20,0000
23,10
16 - Broca de baixa rotação carbide n° 1 de acordo com MS e registro na ANVISA. - MEDIN/GS BRASIL
78,75
UN
15,0000
5,25
17 - Broca de baixa rotação carbide n°2 de acordo com MS e registro na ANVISA. - MEDIN/GS BRASIL
105,00
UN
20,0000
5,25
18 - Broca de baixa rotação carbide n°3 de acordo com MS e registro na ANVISA. - MEDIN/GS BRASIL
157,50
UN
30,0000
5,25
19 - Broca de baixa rotação carbide n°4 de acordo com MS e registro na ANVISA. - MEDIN/GS BRASIL
157,50
UN
30,0000
5,25
20 - Broca de Gates, numero 1 com 28mm,com registro na ANVISA - NORDIN/MK LIFE
66,50
UN
10,0000
6,65
21 - Broca de Gates, numero 3 com 28mm,com registro na ANVISA - NORDIN/MK LIFE
66,50
UN
10,0000
6,65
22 - Broca de Gates, numero 4 com 28mm,com registro na ANVISA - NORDIN/MK LIFE
66,50
UN
10,0000
6,65
23 - Broca de Largo, numero 1, com 28mm,com registro na ANVISA - NORDIN/MK LIFE
66,50
UN
10,0000
6,65
24 - Broca de Largo, numero 2, com 28mm,com registro na ANVISA - NORDIN/MK LIFE
66,50
UN
10,0000
6,65
25 - Broca de Largo, numero 3, com 28mm,com registro na ANVISA - NORDIN/MK LIFE
66,50
UN
10,0000
6,65
26 - Broca de Largo, numero 4, com 28mm,com registro na ANVISA. - NORDIN/MK LIFE
66,50
UN
10,0000
6,65
27 - Broca p/ acabamento resina acrílica peça-reta de tungstênio maxicut nº 1251. - WILCOS
217,00
UN
5,0000
43,40
28 - Broca p/ acabamento resina acrílica peça-reta de tungstênio minicut nº1516. - WILCOS
434,00
UN
10,0000
43,40
29 - Broca Zecria, de acordo com MS e registro na ANVISA. - DENSELL/LOCHUS
235,00
UN
10,0000
23,50
30 - Cureta Volkman n° 0, aço inoxidável, autoclavável, registro na ANVISA. - QUINELATO REF QO.296.03
80,00
UN
2,0000
40,00
31 - Cureta Volkman n° 00, aço inoxidável, autoclavável, registro na ANVISA. - QUINELATO REF. QO.296.02
80,00
UN
2,0000
40,00
32 - Cureta Volkman n° 000, aço inoxidável, autoclavável, registro na ANVISA. - QUINELATO REF QO.296.01
80,00
UN
2,0000
40,00
| 33 - Fio de sutura agulhado 3.0 de seda, esterilizado, embalado individualmente. Caixa c/ 24 unidades; com |
| agulha de 1,7cm tipo triangular cortante e cilíndrica. Prazo de validade mínimo de 48 (quarenta e oito) meses à |
| partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - TECHNEW |
423,00
CX
20,0000
21,15
| 34 - Fio de sutura agulhado 4.0 de nylon, esterilizado, embalado individualmente. Caixa c/ 24 unidades; com |
| agulha de 1,7cm tipo triangular cortante e cilíndrica. Prazo de validade mínimo de 48 (quarenta e oito) meses à |
| partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - TECHNEW |
1.112,50
CX
50,0000
22,25
| 35 - Fio de sutura agulhado 4.0 de seda, esterilizado, embalado individualmente. Caixa c/ 24 unidades; com |
| agulha de 1,7cm tipo triangular cortante e cilíndrica. Prazo de validade mínimo de 48 (quarenta e oito) meses à |
| partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - TECHNEW |
424,80
CX
20,0000
21,24
| 36 - Fio de sutura Nylon 4-0 caixa c/ 24 unidades. Prazo de validade mínimo de 48 (quarenta e oito) meses à |
| partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - TECHNEW |
428,80
CX
20,0000
21,44
| 37 - Fio de sutura Nylon 5-0 caixa c/ 24 unidades. Prazo de validade mínimo de 48 (quarenta e oito) meses à |
| partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - TECHNEW |
428,80
CX
20,0000
21,44
| 38 - Fio de sutura agulhado com ácido poliglicólico 3-0, cx c/36 unidades. Prazo de validade mínimo de 33 |
| (trinta e três) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - TECHNEW |
1.023,00
CX
6,0000
170,50
| 39 - Gorro de TNT c/ elástico descartável, branco, atóxico, gramatura mínima 30g/m² - embalagem c/ 100 |
| unidades, com registro na ANVISA. - SKY |
307,50
PCT
50,0000
6,15
40 - Lima reciprocante níquel-titânio M-Wire large 21 mm, com registro na ANVISA. - MAILLEFER/DENTSPLY
575,00
UN
5,0000
115,00
41 - Lima reciprocante níquel-titânio M-Wire small 21 mm, com registro na ANVISA. - MAILLEFER/DENTSPLY
575,00
UN
5,0000
115,00
42 - Lima reciprocante níquel-titânio M-Wire small 25 mm, com registro na ANVISA. - MAILLEFER/DENTSPLY
575,00
UN
5,0000
115,00
| 43 - Lima reciprocante níquel-titânio M-Wire small 31 mm kit c/6, com registro na ANVISA. - |
| MAILLEFER/DENTSPLY |
607,00
UN
5,0000
121,40
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 29/02/2016 ATÉ 29/02/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 44 - Moldeiras Vernes em aço inox, autoclavável, superior e inferior. Jogo c/ 8 unidades, de acordo com a MS. - |
| TECNODENT |
156,60
JG
3,0000
52,20
| 45 - Óculos de proteção, lente transparente, em policarbonato, c/ película anti-embaçante, anti-riscos, |
| anti-estático, filtro UV, de acordo com a MS. - BOC |
43,80
UN
10,0000
4,38
| 46 - Pino rosqueável intra radicular, com 12 tamanhos diferentes c/ 2 rosqueadores manuais. Caixa c/ 120 |
| unidades, com registro na ANVISA. - FKG/LABORDENTAL |
2.338,30
CX
5,0000
467,66
| 47 - Pontas de sugador cirúrgico descartável esterilizado. Embalagem c/ 40 unidades. Prazo de validade mínimo |
| de 22(vinte e dois) meses a partir da data da entrega, com registro na ANVISA. - MAQUIRA |
2.810,00
CX
100,0000
28,10
| 48 - Sabonete líquido germicida p/ mãos. Embalagem 500ml c/ dispensador. Prazo de validade mínimo de 22 |
| (vinte e dois) meses à partir da data de entrega, de acordo com MS. - REYMER |
1.117,00
FR
100,0000
11,17
| 49 - Solução de hipoclorito de sódio a 1% (Milton). Frasco com 01 litro. Prazo de validade mínimo de 10(dez) |
| meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - ASFER |
345,00
FR
100,0000
3,45
| 50 - Solvente de Gutta Percha a base de óleo essencial de laranja, frasco com 10 ml. Prazo de validade mínimo |
| de 34 (trinta e quatro) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - MAQUIRA - PARA USO |
| DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
24,45
FR
3,0000
8,15
8148/2015
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
361
2662/000-2016
22.809,33
0,00
| 1 - Agulha gengival - esterelizada e siliconizada, c/ bisel trifacetado. Curta - Caixa com 100 un. Prazo de |
| validade mínimo de 36 (trinta e seis) meses à partir da data de entrega. Registro na ANVISA. - UNOJECT/DFL |
6.400,00
CX
200,0000
32,00
| 2 - Anestésico injetável lidocaína 2% com adrenalina 1:100.000. Caixa c/ 50 un. Comprovação da Autorização de |
| Funcionamento da empresa – AFE (de acordo com a portaria MS 2814/98). Prazo de validade mínimo de 22 |
| (vinte e dois) meses à partir da data de entrega. Registro na ANVISA. - ALPHACAINE/DFL |
2.500,00
CX
50,0000
50,00
| 3 - Anestésico tópico 20% creme - emb. c/ 12g. Comprovação da Autorização de Funcionamento da empresa – |
| AFE (de acordo com a portaria MS 2814/98). Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da |
| data de entrega. Registro na ANVISA. - BENZOTOP/DFL |
480,00
FR
100,0000
4,80
| 4 - Avental (babador) plástico para paciente, com velcro – adulto. Validade 18 (dezoito) meses à partir da data |
| de entrega,registro no MS. - UNIT |
94,50
UN
30,0000
3,15
| 5 - Bicarbonato de sódio em pó para profilaxia - emb. c/ 200gr. Validade 20 (vinte) meses à partir da data de |
| entrega. Registro na ANVISA. - AIRON/MAQUIRA |
101,70
FR
15,0000
6,78
| 6 - BOTICÃO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 121. Aço inoxidável. Registro na ANVISA. Autoclavável. - |
| QUINELATO |
340,00
UN
5,0000
68,00
7 - Caixas de aço inoxidável (20x10x5 cm), com registro na ANVISA - Autoclavável. - GOLGRAN
215,00
UN
5,0000
43,00
| 8 - Cimento hidróxido de Cálcio pasta-pasta - emb. c/ 2x13g e 11g. Prazo de validade mínimo de 18 (dezoito) |
| mesesà partir da data de entrega,com registro na ANVISA - HYDICAL/TECHNEW |
1.020,00
KIT
100,0000
10,20
| 9 - Cimento oxido de zinco eugenol convencional - emb. c/ 50g+20ml. Prazo de validade mínimo de 18 (dezoito) |
| meses à partir da data de entrega,com registro na ANVISA - MAQUIRA |
220,00
KIT
25,0000
8,80
| 10 - Cursor em silicone, esterelizável em autoclave, com perfuração central e espessura de 1mm, pacote com |
| 100 unidades, com registro na ANVISA. - ANGELUS |
30,00
PCT
2,0000
15,00
| 11 - Envelope auto-selante grau cirúrgico, celulose e poliéster/polipropileno, selagem tripla, gramatura mín. |
| 60g/m², 9x26 cm, embalagem c/ 200 unidades. Prazo de validade mínimo de 18 (dezoito) meses à partir da |
| data de entrega,com registro na ANVISA. - PACK GC |
1.200,00
PCT
50,0000
24,00
12 - Escala de cores clássica 16 cores p/ resina composta, com registro na ANVISA. - WILCOS
2.180,00
UN
5,0000
436,00
| 13 - Espaçador digital com ponta conica, caixa com 6 unidades,Com registro na ANVISA. - MEDIN - MICHEL E |
| KLYMUS |
71,40
CX
3,0000
23,80
| 14 - Espelho de mão em formato de dente médio com revestimento em plástico ou acrílico, medindo |
| aproximadamente 16,5 cm de altura x 9 cm de largura, de acordo com MS. - DENT ART |
387,60
UN
17,0000
22,80
| 15 - Tricresol formalina - emb. c/ 10 ml. Prazo de validade mínimo de 18 (dezoito) meses à partir da data de |
| entrega, com registro na ANVISA. - MAQUIRA |
95,40
FR
30,0000
3,18
16 - Filme de PVC, largura 30 m x 280 mm - rolo de 30m. Com registro na ANVISA. - BAMPACK
222,00
RL
60,0000
3,70
17 - Gesso pedra tipo IV - embalagem com 1kg, com registro na ANVISA. - ASFER
456,00
PCT
40,0000
11,40
18 - Grampos p/ isolamento absoluto em aço inox N° 12A, autoclavável, registro na ANVISA. - GOLGRAN
17,60
UN
2,0000
8,80
19 - Grampos p/ isolamento absoluto em aço inox N° 13A, autoclavável, registro na ANVISA. - GOLGRAN
17,60
UN
2,0000
8,80
20 - Grampos p/ isolamento absoluto em aço inox N° 14, autoclavável, registro na ANVISA. - GOLGRAN
17,60
UN
2,0000
8,80
21 - Grampos p/ isolamento absoluto em aço inox N° 14A, autoclavável, registro na ANVISA. - GOLGRAN
17,60
UN
2,0000
8,80
22 - Grampos p/ isolamento absoluto em aço inox N° 2, autoclavável, registro na ANVISA. - GOLGRAN
17,60
UN
2,0000
8,80
23 - Grampos p/ isolamento absoluto em aço inox N° 200, autoclavável, registro na ANVISA. - GOLGRAN
17,60
UN
2,0000
8,80
24 - Grampos p/ isolamento absoluto em aço inox N° 201, autoclavável, registro na ANVISA. - GOLGRAN
17,60
UN
2,0000
8,80
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 29/02/2016 ATÉ 29/02/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
25 - Grampos p/ isolamento absoluto em aço inox N° 206, autoclavável, registro na ANVISA. - GOLGRAN
17,60
UN
2,0000
8,80
26 - Grampos p/ isolamento absoluto em aço inox N° 207, autoclavável, registro na ANVISA. - GOLGRAN
17,60
UN
2,0000
8,80
27 - Grampos p/ isolamento absoluto em aço inox N° 209, autoclavável, registro na ANVISA. - GOLGRAN
17,60
UN
2,0000
8,80
28 - Grampos p/ isolamento absoluto em aço inox N° 210, autoclavável, registro na ANVISA. - GOLGRAN
17,60
UN
2,0000
8,80
29 - Grampos p/ isolamento absoluto em aço inox N° 211, autoclavável, registro na ANVISA. - GOLGRAN
17,60
UN
2,0000
8,80
30 - Grampos p/ isolamento absoluto em aço inox N° 2A, autoclavável, registro na ANVISA. - GOLGRAN
17,60
UN
2,0000
8,80
31 - Grampos p/ isolamento absoluto em aço inox N° 8, autoclavável, registro na ANVISA. - GOLGRAN
17,60
UN
2,0000
8,80
32 - Grampos p/ isolamento absoluto em aço inox N° W8A, autoclavável, registro na ANVISA. - GOLGRAN
17,60
UN
2,0000
8,80
| 33 - Hidróxido de cálcio PA pó - embalagem c/ 10g. Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à |
| partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - MAQUIRA |
53,00
FR
20,0000
2,65
| 34 - Iodofórmio em pó - Embalagem c/ 10g. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses à partir da |
| data de entrega, com registro na ANVISA. - MAQUIRA |
450,00
FR
45,0000
10,00
| 35 - Ionômero de vidro restaurador radiopaco, tipo II, pó/liquido auto polimerizável, tempo de presa 3,5 min, c/ |
| flúor silicato cálcio e alumínio. Embalagem c/ 15g+7,8 ml. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) |
| meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - MAXXION R - FGM |
390,00
KIT
30,0000
13,00
36 - Extirpa sortido 21mm N.20 -30. cartela c/ 10, com registro na ANVISA. - VDW
319,60
UN
17,0000
18,80
| 37 - Suspensão otológica com hidrocortisona 10mg + sulfato de neomicina 5mg + sulfato de polimixina B |
| 10000UI. Embalagem c/ 10 ml. Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de |
| entrega, de acordo com a MS e registro na ANVISA. - OTOSPORIN - FARMOQUÍMICA |
309,60
FR
30,0000
10,32
| 38 - Óleo lubrificante mineral baixa viscosidade spray, c/ 2 adaptadores. Embalagem c/ 200 ml. Prazo de |
| validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - MAQUIRA |
472,50
FR
45,0000
10,50
39 - Porta amálgama plástico, com registro na ANVISA. - MAQUIRA
247,50
UN
45,0000
5,50
40 - Pote Dappen de vidro facetado transparente – unidade. Com registro na ANVISA. - ART VIDRO
17,70
UN
15,0000
1,18
| 41 - Spray refrigerante com temperatura de – 50 graus Celsius, com tubo de aplicação, inodoro e atóxico, |
| frasco com 200 ml. Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega, com |
| registro na ANVISA. - ENDO ICE - MAQUIRA |
249,90
UN
17,0000
14,70
| 42 - Resina acrílica auto-polimerizante p/ padrões vermelha. Embalagem com 25g, com registro na ANVISA. - |
| PALATON - VIPI |
13,65
KIT
1,0000
13,65
| 43 - Resina composta micro-híbrida com zircônia e sílica A3,5 foto-polimerização de 20 a 40 segundos p/ |
| anteriores e posteriores. Tubete c/ 4g. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e três) meses à partir da data |
| de entrega, com registro na ANVISA. - Z100 - 3M |
2.490,00
BISN
100,0000
24,90
| 44 - Resina composta micro-híbrida com zircônia e sílica B2 foto-polimerização de 20 a 40 segundos p/ |
| anteriores e posteriores. Tubete c/ 4g. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e três) meses à partir da data |
| de entrega, com registro na ANVISA. - Z100 - 3M |
423,30
BISN
17,0000
24,90
| 45 - Resina composta micro-híbrida com zircônia e sílica B1 foto-polimerização de 20 a 40 segundos p/ |
| anteriores e posteriores. Tubete c/ 4g. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e três) meses à partir da data |
| de entrega, com registro na ANVISA. - Z250 XT - 3M |
644,98
UN
17,0000
37,94
| 46 - Verniz forrador de cavidades com flúor. Embalagem c/ 10+10 ml, com registro na ANVISA. - |
| DUOFLUORID - FGM - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
450,00
KIT
45,0000
10,00
8148/2015
Pregão Presencial
EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.136.854/0001-25
361
2663/000-2016
155,00
0,00
| 1 - Escova dental macia, adulto, 32 tufos, cerdas em nylon c/ pontas arredondadas, selo ABO. - DENTAL K - |
| PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
155,00
UN
500,0000
0,31
8148/2015
Pregão Presencial
INVESTMAR DE INTERCÂMBIO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.595.732/0001-66
361
2664/000-2016
5.067,00
0,00
| 1 - Envelope auto-selante grau cirúrgico, celulose e poliéster/polipropileno, selagem tripla, gramatura mín. |
| 60g/m², 14x29 cm, embalagem c/ 200 unidades. Prazo de validade mínimo de 18 (dezoito) meses à partir da |
| data de entrega, com registro na ANVISA. - MEDSTERIL / MODELO MED14X29 |
1.935,00
PCT
45,0000
43,00
| 2 - Rolo grau cirúrgico, largura 10 cm - 100m. Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da |
| data de entrega, com registro na ANVISA. - MEDSTERIL / MODELO MED10 |
1.287,00
RL
45,0000
28,60
| 3 - Rolo grau cirúrgico largura 15 cm - 100m. Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da |
| data de entrega, com registro na ANVISA. - MEDSTERIL / MODELO MED15 - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE |
| SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
1.845,00
RL
45,0000
41,00
8148/2015
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
361
2665/000-2016
9.756,00
0,00
| 1 - Creme dental sem flúor para bebês, selo ABO - tubo com 50g. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e |
| quatro) meses à partir da data de entrega, com registro no MS. - CONDOR BAMBINOS |
356,00
UN
100,0000
3,56
| 2 - Escova dental macia infantil 26 tufos, cerdas em nylon c/ pontas arredondadas, selo ABO. Com registro no |
2.900,00
UN
10.000,0000
0,29
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 29/02/2016 ATÉ 29/02/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 3 - Fio dental encerado - emb. c/ 25 m. Prazo de validade mínimo de 30 (trinta) meses à partir da data de |
| entrega, com registro na ANVISA. - MEDFIO - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 |
| CEF - SAÚDE |
6.500,00
RL
10.000,0000
0,65
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
484/001-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
484/002-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
486/001-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - UBS |
| CENTRO - MS PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
486/002-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - UBS |
| CENTRO - MS PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
487/001-2016
0,00
4.000,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - PSF: |
| AGROCHÁ, ALAY CORREA, RIBEIRÓPOLIS, SÃO FRANCISCO, CAIÇARA, JD SÃO PAULO, XANGRILÁ, NOSSO |
| TETO, EIJI MATSUMURA, MANOEL CAMILO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
4.000,00
%
2,4500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
487/002-2016
0,00
4.000,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - PSF: |
| AGROCHÁ, ALAY CORREA, RIBEIRÓPOLIS, SÃO FRANCISCO, CAIÇARA, JD SÃO PAULO, XANGRILÁ, NOSSO |
| TETO, EIJI MATSUMURA, MANOEL CAMILO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
4.000,00
%
2,4500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
488/001-2016
0,00
3.000,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - PSF: SERROTE, CAPINZAL, VOTUPOCA, ARAPONGAL, ARAPONGAL |
| OESTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
3.000,00
%
6,9400
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
488/002-2016
0,00
3.000,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
3.000,00
%
6,9400
432,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 29/02/2016 ATÉ 29/02/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - PSF: SERROTE, CAPINZAL, VOTUPOCA, ARAPONGAL, ARAPONGAL |
| OESTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
1501/001-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - PSF |
| SÃO NICOLAU - MS PMAQ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
1501/002-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - PSF |
| SÃO NICOLAU - MS PMAQ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
1659/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NELSON PIRES DE OLIVEIRA JUNIOR
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
16.898.677/0001-29
341
2660/000-2016
260,00
0,00
1 - MANUTENÇAO DE BALANÇA. Limpeza, conferencia de peso e lacração - BALMAK, MODELO ELP 25BB
120,00
SV
1,0000
120,00
| 2 - MANUTENÇAO DE BALANÇA. Reparo na pci, limpeza, calibração e lacração - FILIZOLA, MODELO BP BABY - |
| REF.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS BALANÇAS DA UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
140,00
SV
1,0000
140,00
1716/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.439.001/0001-90
341
2666/000-2016
2.000,00
0,00
| 1 - LAUDO DE RAIO - X . Face, torax e idade ossea - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
2.000,00
SV
100,0000
20,00
7157/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
10.01.10.301.4.4.90.51.01
J
03.810.438/0001-23
326
2652/000-2016
10.516,43
0,00
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. A TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - SAÚDE
10.516,43
%
1,0000
10.516,43
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
478
477/001-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - CAPS |
| - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
478
477/002-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - CAPS |
| - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
378
481/001-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
378
481/002-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
455
485/001-2016
0,00
400,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 29/02/2016 ATÉ 29/02/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - UPA - |
| C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
455
485/002-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - UPA - |
| C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
455
1502/001-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
455
1502/002-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
497
483/001-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| ALMOXARIFADO MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
497
483/002-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| ALMOXARIFADO MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
508
1955/002-2016
0,00
38,40
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
| lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO NO MUTIRÃO CONTRA A DENGUE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
38,40
UN
4,0000
9,60
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
512
478/001-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 29/02/2016 ATÉ 29/02/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| PAM/VE/VISA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
512
478/002-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PAM/VE/VISA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
512
1500/001-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| ACADEMIA DA SAÚDE - C/C 392-0 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
512
1500/002-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| ACADEMIA DA SAÚDE - C/C 392-0 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
1715/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
10.439.001/0001-90
512
2667/000-2016
1.000,00
0,00
| 1 - LAUDO DE RAIO-X - TORAX - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
| COM SUSPEITA DE TUBERCULOSE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
1.000,00
SV
50,0000
20,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
590
2673/000-2016
39,76
0,00
| 1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
| VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO PALIO WEEKEND BVZ 1249 - VALOR COM DESCONTO R$ 39,76 - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
39,76
UN
2,0000
19,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
590
2674/000-2016
895,31
0,00
1 - INTERRUPTOR. DE ÓLEO
74,55
UN
1,0000
74,55
2 - Aquisiçao de: PIVO. L/E
85,20
UN
1,0000
85,20
3 - SENSOR DE ROTAÇAO
230,75
UN
1,0000
230,75
4 - Aquisição de: SENSOR. DETONAÇÃO
210,16
UN
1,0000
210,16
5 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TAPETE
73,84
PÇ
1,0000
73,84
6 - RESERVATORIO. DE EXPANSÃO
85,20
PÇ
1,0000
85,20
7 - TAMPA DO RESERVATORIO
24,85
PÇ
1,0000
24,85
| 8 - MANCAL. DA SUSPENSÃO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
| SME PARA O VEÍCULO PALIO WEEKEND BVZ 1249 - VALOR COM DESCONTO R$ 895,31 - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
110,76
UN
2,0000
55,38
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
590
2676/000-2016
485,10
0,00
1 - AMORTECEDOR. GB - 47778 FIESTA TRAS. 1.0 A 1.6 - NACIONAL
308,70
UN
2,0000
154,35
| 2 - AQUISIÇÃO ; KIT. 105.0716 AMORT. TRAS. COMP. FIESTA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO FORD FIESTA DBA 9428 - VALOR COM DESCONTO |
| R$ 485,10 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
176,40
UN
2,0000
88,20
1711/2016
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
11.00.12.365.3.3.50.43.01
J
46.219.432/0001-99
613
2649/001-2016
0,00
10.200,00
| 1 - DESPESA REF. AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL |
| DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CRECHE SAHEI USSUKI DE REGISTRO, |
| OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C 442-0 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
10.200,00
1,0000
10.200,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
632
504/001-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 29/02/2016 ATÉ 29/02/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| ESCOLA JOSINO SILVEIRA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
632
504/002-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| ESCOLA JOSINO SILVEIRA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
632
505/001-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
632
505/002-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
632
506/001-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| CRECHE JD BRASIL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
632
506/002-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| CRECHE JD BRASIL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
632
507/001-2016
0,00
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - ESCOLA KESSAO KASUGA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
600,00
%
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
632
507/002-2016
0,00
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - ESCOLA KESSAO KASUGA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
600,00
%
1,3900
432,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
632
2675/000-2016
610,07
0,00
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO
250,73
HR
3,0700
81,67
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,04
HR
0,9800
81,67
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
150,27
HR
1,8400
81,67
| 5 - MÃO DE OBRA . ARREFECIMENTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
98,81
HR
1,2100
81,66
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 29/02/2016 ATÉ 29/02/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| DESTA SME PARA O VEÍCULO PALIO WEEKEND BVZ 1249 - VALOR COM DESCONTO R$ 610,07 - C/C 14.284-0 |
| BB - EDUCAÇÃO |
Outros/Não Aplicável
| ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- |
| LAR DO |
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
748
134/002-2016
0,00
2.532,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 44/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
136/002-2016
0,00
2.532,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 50/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
137/002-2016
0,00
5.275,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL PSC Nº 51/2015 - ASSISTÊNCIA
5.275,00
1,0000
5.275,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
138/002-2016
0,00
3.000,00
| 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA Nº 52/2015 - |
| ASSISTÊNCIA |
3.000,00
1,0000
3.000,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
2669/000-2016
144,84
0,00
| 1 - FECHADURA. INTERNA DIANTEIRA L/D - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 |
| UTILIZADO PELO CRAS VILA NOVA - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 144,84 - C/C 30.872-2 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
144,84
PÇ
1,0000
144,84
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
490/001-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
490/002-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
491/001-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - CRAS |
| CENTRO - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
491/002-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - CRAS |
| CENTRO - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
492/001-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.- CRAS |
| BLOCO B - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
492/002-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 29/02/2016 ATÉ 29/02/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
13
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.- CRAS |
| BLOCO B - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
494/001-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - CRAS |
| VILA NOVA - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
494/002-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - CRAS |
| VILA NOVA - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
495/001-2016
0,00
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - CRAS CID ARAPONGAL - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
600,00
%
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
495/002-2016
0,00
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - CRAS CID ARAPONGAL - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
600,00
%
1,3900
432,00
1436/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
739
2078/000-2016 - 01
-208,46
0,00
1 - Anulação da Nota nº 2078/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-208,46
1,0000
-208,46
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
2670/000-2016
130,67
0,00
1 - CONSERTO DE PNEU . TRASEIRO LD
30,22
HR
0,3700
81,68
| 2 - MÃO DE OBRA . DA PORTA E LUBRIFICAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 |
| UTILIZADO PELO CRAS VILA NOVA - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 130,67 - C/C 30.872-2 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
100,45
HR
1,2300
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
769
2671/000-2016
280,45
0,00
| 1 - SONDA LAMBDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA EHE 7300 UTILIZADO PELO CONSELHO |
| TUTELAR - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 280,45 - C/C - FMDCA |
280,45
UN
1,0000
280,45
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
770
2672/000-2016
180,49
0,00
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA
100,45
HR
1,2300
81,67
| 2 - LIMPEZA DOS BICOS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA EHE 7300 UTILIZADO PELO |
| CONSELHO TUTELAR - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 180,49 - FMDCA |
80,04
HR
0,9800
81,67
1229/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
780
2677/000-2016
2.715,00
0,00
1 - LONA PLÁSTICA PRETA - 4X100MT - PARA USO DA DEFESA CIVIL - FUNSSOL
2.715,00
RL
15,0000
181,00
2055/2015
Pregão Presencial
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
829
2668/000-2016
1.021,80
0,00
1 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série 2050 / 1000 - Ref. HP 122 colorido - DSI
539,70
UN
10,0000
53,97
| 2 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série 2050 / 1000 - Ref. HP 122 preto - DSI - |
| PARA USO DE IMPRESSÕES DE EVENTOS - CULTURA |
482,10
UN
10,0000
48,21
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
4/000-2016 - 01
-884.925,14
0,00
1 - Anulação da Nota nº 4/0-2016
-884.925,14
1,0000
-884.925,14
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
5/000-2016 - 01
-19.901,33
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5/0-2016
-19.901,33
1,0000
-19.901,33
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 29/02/2016 ATÉ 29/02/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
14
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
7/000-2016 - 01
-460.709,75
0,00
1 - Anulação da Nota nº 7/0-2016
-460.709,75
1,0000
-460.709,75
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
36/000-2016 - 01
-2.585,63
0,00
1 - Anulação da Nota nº 36/0-2016
-2.585,63
1,0000
-2.585,63
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
38/000-2016 - 01
-2.464,05
0,00
1 - Anulação da Nota nº 38/0-2016
-2.464,05
1,0000
-2.464,05
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
41/000-2016 - 01
-555.000,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 41/0-2016
-555.000,00
1,0000
-555.000,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
42/000-2016 - 01
-45.593,18
0,00
1 - Anulação da Nota nº 42/0-2016
-45.593,18
1,0000
-45.593,18
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
60/000-2016 - 01
-605.289,12
0,00
1 - Anulação da Nota nº 60/0-2016
-605.289,12
1,0000
-605.289,12
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
62/000-2016 - 01
-1.036.493,59
0,00
1 - Anulação da Nota nº 62/0-2016
-1.036.493,59
1,0000
-1.036.493,59
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
65/000-2016 - 01
-16.924,83
0,00
1 - Anulação da Nota nº 65/0-2016
-16.924,83
1,0000
-16.924,83
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
66/000-2016 - 01
-300.000,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 66/0-2016
-300.000,00
1,0000
-300.000,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
82/000-2016 - 01
-896.308,27
0,00
1 - Anulação da Nota nº 82/0-2016
-896.308,27
1,0000
-896.308,27
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
RP
J
13.773.525/0001-01
5004
12837/000-2015 - 01
-980,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12837/0-2015 - MOTIVO: AS MEDIDAS NÃO ESTÃO APROPRIADAS PARA A UNIDADE
-980,00
1,0000
-980,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
RP
J
13.773.525/0001-01
5004
12930/000-2015 - 01
-980,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12930/0-2015 - MOTIVO: AS MEDIDAS NÃO ESTÃO APROPRIADAS PARA A UNIDADE
-980,00
1,0000
-980,00
-4.743.842,99
397.060,74
| Total na Data de Lançamento: |
REGISTRO, 3 de Março de 2016.
-4.743.842,99
397.060,74
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 29/02/2016 ATÉ 29/02/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
15
15
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
